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雞西市中醫醫院
2016年度部門決算公開說明

一、雞西市中醫醫院概況

  (一)、部門職責

  雞西市中醫醫院始建于1953年,2012年晉升三級甲等中醫醫院,是一所集醫療、科研、教學和預防保健于一體,是一所具有中西醫結合特色優勢的綜合性醫院。醫院現為黑龍江省中醫藥大學臨床教學醫院、黑龍江省農村中醫藥知識培訓基地、黑龍江省社區衛生中醫藥知識培訓基地、黑龍江省中醫藥優勢學科繼續教育基地、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院協作醫院。2015年11月29日,醫院順利搬遷新址。新院區占地面積84071平方米,建築面積53669平方米,編制床位800張。

  (二)、機構設置

  醫院設有28個臨床科室、7個醫技科室以及名醫工作室、體檢中心、治未病中心、向陽街道社區衛生服務中心。在專科建設上,醫院腦病科、心病科為國家級重點專科,糖尿病科、腫瘤科、骨傷科等5個科室為省級重點專科,針灸科、兒科、消化科、急診科、康複科為市級重點專科。

  (三)人員構成

  醫院人員編制272人;實際現有職工883人,其中衛生技術人員636人,管理人員69人,工勤技能人員178人。

二、部門決算情況說明

  (一)2016年度收入支出決算總體情況說明。

  2016年度總收入為19,580.78萬元,上年同期13,613.35萬元,增長5,967.43萬元,增長率為43.84%,總支出為18,286.82萬元,上年同期13,400.50萬元,增長4,886.32萬元,增長率為36.46%,基本支出結轉和結餘1,325.08萬元,上年同期1,101.24萬元,增長223.84萬元 ,增長率為20.32%,項目結轉和結餘為93.79萬元。上年同期124.91萬元,降低31.12萬元 ,降低率為24.91%。見公開表01

  (二)2016年度收入決算情況說明

  2016年度總收入為19,580.78萬元,其中:财政撥款收入448.15萬元,上年同期568.15萬元,降低120萬元 ,降低率為21.12%,事業收入為19,132.63萬元,上年同期13,045.20萬元,增長6,087.43萬元,增長率為46.67%,2016年醫院搬遷新址後患者數量增加。見公開表02

  (三)2016年度支出決算情況說明。

  2016年度總支出為18,286.82萬元,其中:基本支出為7,289.36 萬元,上年同期4,284.64萬元,增長3,004.72萬元,增長率為70.13%,原因為2016年醫院搬遷新址,職工人數增加,醫療業務用房面積增加,公用經費支出也增長。項目支出為10,997.47萬元,上年同期9,115.86萬元,增長1,881.61萬元,增長率為20.64%。患者增加,專用材料有所增加。見公開表03

  (四)2016年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

  2016年财政撥款總收入為448.15萬元,上年同期568.15萬元,降低120萬元 ,降低率為21.12%,原因為預算調整。其中:基本支出補助收入436.15萬元,項目補助收入為12萬元。财政補助支出為479.27萬元,其中:基本支出436.15萬元,項目支出為43.12萬元。見公開表04

  (五)2016年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明。

  2016年度一般公共預算财政撥款支出為479.27萬元,其中:基本支出436.15萬元,項目支出為43.12萬元。見公開表05

  (六)2016年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

  2016年度一般公共預算财政撥款基本支出436.15萬元,人員經費436.15萬元。見公開表06

  (七)2016年度醫院一般公共預算财政撥款“三公”經費支出情況說明

  2016年度醫院沒有一般公共預算财政撥款“三公”經費支出。見公開表07

  (八)2016年度醫院政府性基金預算财政撥款支出情況說明

  2016年度醫院沒有政府性基金預算财政撥款支出。見公開表08

  (九)機關運行經費支出情況。

  2016年醫院沒有機關運行經費支出。

  (十)關于政府采購支出說明。

  醫院2016 年度政府采購支出總額261.34萬元,其中:政府采購工程支出258.64萬元、政府采購服務支出2.7萬元。

  (十一)關于國有資産占用情況說明。

  截至 2016 年 12 月 31 日,醫院共有車輛4輛,一般業務用車4輛,單位價值50萬元以上通用設備10台(套),單價100 萬元以上專用設備16台(套)。

  (十二)預算績效管理工作情況說明

  我醫院無預算績效管理工作

三、專業名詞解釋。

  (一)财政撥款收入:反映醫院收到财政部門撥付一般預算資金。

  (二)年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  (三)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

  (四)财政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

  (五)政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的财政資金。

  (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出。

  (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

  (八)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  (九)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

附件:2016年度部門決算公開表樣及統計表.xls